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云南省公路局2016年度部门决算
作者:  来源:  发布时间:2017年08月30日

云南省公路局2016年度部门决算

 

一、部门情况

(一)主要职能

云南省公路局作为云南公路养护管理专业机构,是云南省交通运输厅领导下的履行公益性公共服务为主的副厅级事业单位,局机关编制属于参公管理。公路管理养护体制按照“统一领导、分级管理、条块结合、以条为主”的模式运作。职责和业务范围:一是负责依法行使公路行政管理职能;二是负责公路保护的监督管理工作;三是负责公路超限运输的审批,负责对固定超限检测站点的管理;四是负责公路养护的管理;五是行使公路相关行政处罚和行政措施;六是负责对有关公路的法律、法规执行情况的监督检查;七是负责公路国防交通保障工作,负责公路应急抢险及设备物资保障,负责公路统计及普查,负责路网规划及路网改造审批,负责农村公路建设养护的行业管理。省公路局下设19个县处级单位。其中:从事公路管理养护工作的为设在全省16个州(市)的16个公路管理总段,及16个公路管理总段下属的126个公路管理段;从事公路管理养护服务保障工作的为云南省沥青油料保障中心、云南省公路科学技术研究院和云南省公路信息中心。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年是“十三五”的开局之年。为开好头、起好步,在省交通运输厅党组的正确领导下,省公路局坚持围绕中心,服务大局,按照省委省政府“稳增长促改革”系列要求,牢固树立和落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,主动服务融入国家和云南发展战略,积极适应经济发展新常态,切实加强供给侧结构性改革,大力推进“四个交通”建设,各项工作成效明显,实现了“十三五”发展的良好开局。全局固定资产投资完成71.3亿元,为年度目标任务46亿元的155%;普通国省干线综合优良路率达到75.6%,农村公路优良中等级路率保持在76.21%,各项目标任务均按省厅要求圆满超额完成。

1.养护工作稳中提质

——养护效益稳步提升。一年来,全局上下始终坚持以“畅安舒美”为目标,千方百计克服养护工程资金严重短缺的困难,树立全寿命周期养护理念,落实季节性养护要求,日常性养护和小修保养工作提前完工,预防性养护工作继续深入推进,考核机制得到完善;大中修工程克服计划资金不足的困难,坚持通过制度完善将有限的资金使用效益最大化,制定了《云南省公路局普通国省干线公路养护工程施工监理实施管理办法》等五个管理制度,规范各项养护工程实施,确保工程质量及进度。通过机制创新,“打包”实施2016—2018年公路养护工程施工监理招标工作,进一步优化了工作程序,超前谋划养护工程监理,确保了养护工程质量。

——专项工程有序推进。一年来,我们以灾害防治、生命安全防护、“亚行”贷款等专项工程为抓手,多渠道提高局管国省干线质量,“亚行”项目提前超额完成目标任务,安全生命防护隐患点处治6213200万元,灾害防治隐患处治点1431700万元,道路质量和行车安全得到有效保障;国边防公路建设完成投资2.67亿元;持续推进路网结构改造,着力打通路网“中梗阻”,不断提高全省路网整体质量和通达效率,全年共完成投资任务8.28亿元;坚持以服务型行业建设需求为导向,重点针对社会反映强烈、人大政协建议提案集中、服务需求较大的热点难点路段、危桥危隧以及道路沿线旅游厕所建设主动作为,在充分利用上级计划资金的基础上贷款3.6亿元进行全方位处治。热点难点路段228公里、危桥68座、危隧13座、旅游厕所62座的处治和建设已基本完工,全面消除局管国省道危桥、危隧的目标得到实现,道路服务属性有效提升。

——国省干线改造高质高效。全局39个在建项目共完成投资54.24亿元,为年度目标40亿元的135.61%。目前总体来看,省公路局负责实施的2012年和2013年下达的计划项目,主线工程已全部完工,均已完成交工验收,项目整体完成质量较好,2014年和2015年下达计划的项目进度良好。

——水毁抢通快速有力。去年进入雨季以后我省多地持续强降雨,水毁情况为近8年来最为严重的一年,局管国省干线损失异常严重,累计损失已超过15亿元。面对严峻的抢险保通形势,全局上下强化责任意识,加大重点路段养护巡查和水毁信息报送力度,发生水毁灾害第一时间出动、第一时间报送、第一时间抢通。2016年全局累计抢通水毁阻断道路74条、1200处,清理塌方超过400万立方米,为公众安全、便捷出行提供了强有力的保障。

——农村公路监管职责有效落实。一年来我们充分履行行业监管指导的主体职责,以开展“四好农村公路”创建活动为抓手,通过制定实施标准、完善制度管理、督促资金落实、健全考核机制等措施,有力推动全省农村公路养护管理工作有效落实,农村公路经常性养护率和优良路率均得到明显提升。继续加强“溜索改桥”项目监督指导和服务工作,督促各责任县市落实好主体责任。全省95个车购税“溜索改桥”项目,已完成桥梁主体工程建设93个,完成投资8.45亿元,剩余的2个项目有序推进。

2.高速公路建设圆满收尾

“十二五”以来省委省政府相继实施了高速公路“三年攻坚 五年会战”以及基础设施“五网”建设战略,省公路局按照省厅要求主动承担了昆明绕城高速公路西南段、西北段、麻昭、瑞陇等多条高速公路的建设任务。近年来随着改革攻坚的不断深入,省公路局逐步按省厅要求退出了直接参与高速公路建设。2016年高速公路建设圆满收尾,累计完成固定资产投资6.14亿元,为年度目标6亿元的102%。麻昭高速通车运营后各项工作有条不紊;瑞陇高速超额完成投资任务,主线工程顺利收尾,控制性工程南京里隧道也于年底胜利贯通;香丽、石锁、磨思、华丽4条高速公路按照省政府、省交通运输厅的安排,已分别全部移交建投集团和省交投公司。通过各条高速公路的顺利收尾和移交,为省公路局今后发展拓展了更加宽广的空间,全局今后将进一步减轻负担、聚焦主业、转变职能,全力向实现养护管理方针“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的目标努力。

3.改革攻坚不断深入

一年来,我们稳妥探索新形势下事企分开养护管理新模式。2016421,按照省政府、省交通运输厅要求配合组建了云南省交通发展投资有限责任公司。同时,积极按照“政事分开、事企分开”的原则推进局属各企业进行整合归并和划转。目前公大、磨思、石安、云路房地产、大昭、昆明西北绕城、路中韵、沥青油料等8家局属企业的划转工作已顺利完成,逐步实现了“轻装上阵、聚焦主业”的目标。

经过几年的积极争取,省委编办正式批准了公路管理总段、管理段更名,总段正式更名为公路局、管理段更名为公路分局,更名工作已于9月底顺利完成。局属各单位的更名,为全局在新的历史起点上推进养护管理转型发展注入了新的动力。全省公路行业管理职能得到强化,公路行业正向管理养护考核职责方向迈进,责任将更加重大,任务将更加艰巨。

一年来,我们在注重机制模式创新的同时也注重管理制度和方式的创新,建立了公路养护建设管理筹融资、灾害应急抢险快速反应与快速评估、公益性国省干线养护管理与路政治超管理、国省干线改造建设施工总承包模式的有机协作等一系列工作新机制。深化改革,发挥潜力,盘活存量,降低贷款额度,优化债务结构,降低了贷款利息,腾出了一定资金用于公路养护。我们不断探索新形式下局属公益一类和二类事业单位发展新模式、路况检测、检查考核与预算编制挂钩新模式、一线站所具备条件的逐步由直接养护作业型向监督检查考核型、机械养护作业型转变新模式,持续推进了行业创新发展。

4.发展基础持续增强

我们积极把握政策导向,坚持“创新、转型、跨越”的思路,多渠道厚植行业发展根基。

一是持续推进“世行”项目建设。累计下达专项资金3.28亿元。局属16个公路局拟完善改造的303个站所完成规划审批256个、施工招标118个,已建成30个,正在建设71个,其余正积极开展前期工作;养护设备采购顺利进行,第一批已完成采购;综合管理信息系统总体设计文件已通过省交通运输厅和“世行”的批复同意,转入实施准备和建设阶段,其中资产管理系统的核心模块在昆明公路局试运行进展顺利,资产评估、会计核算已进入招标阶段。

二是快速应急能力建设得到加强。针对云南近年来自然灾害频发,全局应急抢险机制和硬件设施落后与全省道路应急抢险及时、高效、规范需求矛盾日益突出的问题,建立了灾害应急抢险快速反应与快速评估新机制,以多样化应急保障任务为牵引、基层现场无人机技术使用、移动应急通信终端建设、移动指挥平台及灾后快速评估系统的建设,弥补了固定式采集终端和固定式应急指挥中心受建设场地的局限性。同时加强应急基础设施建设,对原有基层机化站所进行改造升级,建成了16个州市级、126个县市级机械化养护和应急保障中心,新建和改建了9个应急物资储备库,配置25吨汽车吊车,所有站所建设将在2年内全部建成。国家区域性应急物资云南储备中心建设前期工作有序开展。可覆盖高速公路、普通国省干线、农村公路的“云南省公路路网监测与应急抢险处置指挥中心”已进入实施阶段。“软件”的创新和“硬件”的增强,使插上互联网物联网信息化翅膀的云南公路快速应急抢险整体能力得到极大提升,全局三级应急体系逐步形成。

三是财务管理进一步规范化。严格遵循时间与预算相匹配的原则,拨付预算资金67.2亿元,执行率达100%。坚持厉行节约,严控一般性支出,做到了“三公”经费只减不增,确保财政预算资金及时、高效使用。加强督促检查,强化落实车购税资金清理,确保了用于工程建设的资金及时到位。积极向省财政厅、省交通运输厅和有关银行汇报,争取使用政府债券置换债务,减轻了全局债务负担。高度重视二级公路遗留债权债务清理,二级公路建设过程中借支地方政府的资金部分得到回收。目前腾泸、习昌、宣倘、镇威、惠勐二级公路的工程款和农民工工资已全部支付完毕。筹措了2.76亿元资金在年底及今年元月上旬前支付原代建15条二级公路拖欠的工程款及农民工工资,确保社会稳定。

四是行业文化建设成效显著。大力推进行业精神文明和行业文化建设,培育和践行社会主义核心价值观和行业核心价值体系,干部职工思想道德素质明显增强,涌现了姐勒、下王家、新华公路管理所,李文生、李建忠等一大批受国家及部省表彰的先进单位和个人,全局“全国文明单位”增加到9个,“省级文明单位”超过70个,是全省条管单位国家和省级文明单位最多的行业,行业精神文明和文化建设成效显著。我们着力提炼行业精神内涵、打造文化展示载体,启动“云南公路历史文化传承馆”项目,通过将行业历史文化相关资料、照片、实物与现代技术手段相结合,充分挖掘、集中展示云南公路行业自成立至今一代又一代公路人坚韧不拔、无私奉献的光辉历程。

5.安全及治超工作态势平稳

全面强化安全生产管理体系运行监管,严格养护施工标准化作业管理,深化“平安公路”、“平安工地”创建,扎实开展“打非治违”、重点领域专项整治,切实夯实基层安全基础,有效防范和遏制了各类安全事故的发生,确保了全局安全生产形势整体稳定。2015年省政府挂牌督办的10个重大道路安全隐患整治项目全部完成,已申请摘牌。

认真执行中央五部委出台的《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》,建立了“全国统一领导、地方政府负责、部门指导协调、各方联合行动”工作机制,开展了为期一年的整治货车非法改装专项行动和整治公路货车违法超限超载行为专项行动。及时贯彻落实上级治超工作有关新要求,加大新政、新规的宣传普及力度争取广大群众特别是货车驾驶员的支持和理解,主动联合各地方交警部门入驻治超站,加大对违反规定超限超载车辆的治理力度。下一步将进一步协调地方政府和交警部门,明确主体责任,协同加大超限超载治理力度。

6.行业党建全面提升

坚持思想建党,认真落实党委意识形态工作责任制,及时传达和深入组织学习中央、部、省、厅、局重要文件讲话和会议精神,抓好中心组学习,深入开展“两学一做”学习教育,认真组织党员干部学习党章,进一步加强了党员干部的思想理论武装;坚持践行全面从严治党要求,明确纪在法前、纪严于法、纪法分开的原则,始终将纪律和规矩挺在前面,依法依规建设法治行业;坚持深化“两个责任”的落实,层层传导压力,严格执行中央八项规定精神,抓好“回头看”、“两学一做”等督查,严防“四风”问题反弹,党风廉政建设和反腐败工作科学化水平不断提高。

着力抓好干部队伍和作风建设,按照习近平总书记好干部五条标准要求,突出“有信念、有思路、有激情、有办法”的选人用人导向,选好用好干部,为云南公路事业健康持续发展提供坚强的政治纪律和人才保证,营造了风清气正的良好政治生态。

7.扶贫工作成效显著

坚持以交通基础设施建设为基础,以农业科技为支撑,以全面实现小康社会为目标,对临沧市永德县大雪山乡积极开展“挂包帮”、“转走访”,扎实推进精准扶贫。局机关对158户贫困户建档立卡开展结对帮扶。截至目前省公路局共落实大雪山乡扶贫计划资金3564.9万元。投资3268.9万元帮助南掌河至大炉厂至大岩房36.73公里的通畅公路建设即将竣工,投资285.94万元建设基层党建文化活动等场所,84公里的进村道路已经规划,茶叶基地正在实施。局属15个公路局共449名干部结对帮扶725户,以农村自然村(组)道路改造为主开展扶贫,投入资金510多万元。

同时,受省交通运输厅和迪庆州政府的委托,参与了交通运输部“十三五”交通扶贫“双百”工程中的国道320线一平浪至牛凤龙公路、省道226线香格里拉尼西至塔城公路两个改建工程。目前工作推进良好。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省公路局2016年度部门决算编报的单位共21个。其中参照公务员法管理的事业单位1个(省公路局机关),其他事业单位20个。分别是:16个州(市)公路局、省沥青油料储备保障中心、省公路科学技术研究院、省公路信息中心、省公路局干休所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

省公路局2016年度末全局实有人员编制16896人,其中:参公人员编制166人,事业编制人员16730人。2016年度末实有人数为13348人,其中:参公人员135人,事业人员13213人。

2016年度末全局实有离退休人员20738人,其中:离休89人,退休20649人。

全局实有车辆编制982辆,在编实有车辆916辆。

三、收入决算情况说明

省公路局全局2016年度总收入合计880269.68万元,其中:财政拨款收入734120.07万元,占年度总收入的83.4%;事业收入2746.54万元,占年度总收入的0.31%;经营收入96232.6万元,占年度总收入的10.93%;其他收入47170.48万元,占年度总收入的5.36%。与上年收入1,261,213.62万元对比,减少380,943.94万元,其主要原因是纳入省本级部门决算的车辆购置税收入比上年减少528,431万元。

四、支出决算情况说明

省公路局全局2016年度总支出合计852409.71万元。其中:基本支出326659.28万元 ,总支出的38.31% 项目支出443101.66万元 ,占总支出的51.99% 经营支出82648.77亿元,占总支出的9.7% 与上年支出1,295,834.66万元对比,减少443,424.95万元,主要原因是车辆购置税收入比上年减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326659.28万元。与上年211,617.21万元对比,增加115042.07万元,主要原因一是兑现2016年的多项增资政策;二是缴纳了2014年10月至2016年12月的养老保险和职业年金。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出310179.82万元,占基本支出的94.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16479.46占基本支出的5.05%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出443101.66万元。与上年1041470.1万元对比,减少598368.44万元。具体项目开支及开展工作情况:车辆购置税安排的基建项目支出262493.42万元、公路养护支出98472.05万元、公路改建支出33686万元、公路运输及路政等支出24104.6万元、其他项目支出24345.59万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省公路局全局2016年度一般公共预算财政拨款支出741056.63万元,占本年支出合计的86.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出74.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于信访、统计事务、政府与社会资本合作等支出;

2.科学技术支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行业科技支出;

3. 社会保障和就业支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于离退休公用经费等支出;

4.交通运输支出740796.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于行业基本支出及项目支出(含公路水路建设、养护、偿债、管理等);

5.资源勘探信息等支出166万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安全管理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省公路局全局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2078.37万元,支出决算为1854.83万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1816.61万元,公务接待费支出决算为38.22万元,全年没有因公出国(境)费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,部门采取有效措施,控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1816.61万元,占97.94%;公务接待费支出38.22万元,占2.06%。具体情况如下:

1. 公务用车运行维护费支出1816.61万元。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为916辆。

2.公务接待费支出38.22万元。主要用于省公路局机关及局属各预算单位发生的接待支出。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省公路局2016年机关运行经费支出453.6万元,机关运行经费主要用于省公路局机关为履行职务所发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费等公务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省公路局全局资产总额3178053.04万元,其中,流动资产2850502.96万元,固定资产227171.92万元,长期投资76366.82万元,在建工程23549.08万元,无形资产3870.15万元,其他资产53.91万元。

(三)政府采购支出情况

省公路局全局2016年度政府采购支出总额26815.36万元。其中:财政性资金22107.11万元;非财政性资金4708.26万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

云南省公路局2016年度部门决算表

  

 

 
 
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